隆回县第九中学2018年部门预算说明

一、部门主要职能和机构设置

部门主要职能：教育教学，机构设置：高中、初中教育教学管理。

二、单位基本情况

编制人数为273人，实际人数242人，其中在职242人，离退休59人,遗属补助人数15人;小车编制数0台，实际0台;房屋面积52559平方米,固定资产6334.7万元等.

三、部门收支概况及变化情况

部门预算编报范围包括隆回县第九中学高中部及初中部预算。

（一）收入预算：2018年年初预算数2996.19万元，同比上年增加526.26万元,增长17.5%;其中，公共财政拨款2171.63万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入824.56万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2996.19万元，同比上年增加526.26万元,增长17.5 %；其中，一般公共服务2831.36万元，公共安全0万元，教育2831.36万元，（工资福利支出2073.62万元，商品服务支出482.64万元，对个人家庭的补助支出275万元），项目支出164.83万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出2171.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2006.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为164.83万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：主要用于基本建设等方面；利息支出164.83万元，。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少2万元，。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年隆回九中运行经费财政的拨款预算0万元，比2017年预算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。

(二)政府采购情况

2018年0单位采购预算总额0万元。其中:政府采购0预算0万元；政府采购0预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，隆回九中单位固定资产账面价值6334.71万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备739.69万元，办公家具158.63万元，房屋52559平方米，价值5377.89万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：基金收入0万元，。2018年本单位政府性基金预算支出 0万元。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回九中单位部门预算公开表格

隆回九中2018年部门预算公开表