一、部门职能职责和机构设置
隆回县农村公路管理站隶属于隆回县交通运输局，副科级全额拨款事业单位。主要职责如下：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国公路法》及国家有关农村公路建设、养护、管理方面的方针、政策和法律法规；全面落实、实施县乡公路日常养护工作，定期对养护情况进行检查评比，确保县乡公路安全畅通，同时监督指导乡镇通村公路日常养护工作；负责县乡道公路路政管理、维护路产路权、控制公路两侧违章建筑，依法查处违法路政案件，管理在农村公路上行驶车辆的超限运输工作，维护公路养护施工的正常秩序。目前单位内设办公室、计财股、养护股、工程股、机务股、安全股、路政中队七个股室。
二、单位基本情况
隆回县农村公路管理站编制人数为 79 人，实际人数 81 人，其中在职 71 人，离退休 10人。小车编制数 1 台，实际 7 台。遗属补助人数 5 人，房屋面积 1475 平方米。

三、部门收支概况及变化情况
2018年部门预算编报范围包括农村公路管理站机关单位。
（一）收入预算，2018年年初预算数694.66万元，同比上年增加51.96万元,增长 8.1 %;其中，公共财政拨款661.66万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入33万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数694.66万元，同比上年增加51.96万元,增长 8.1 %;其中，一般公共服务694.66万元，公共安全0万元，教育0万元。
四、公共财政拨款支出预算
2018年我单位公共财政拨款安排支出694.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为694.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我单位共预算“三公”经费 28.1万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 20万 元、公务用车费8.1万 元（公务用车运行维护费 8.1万元，公务用车购置费 0 元），比2017年执行数减少 1.9万元，主要原因是：（1）中央和省市出台各种控制三公经费支出；（2）单位制定制度从源头上节支；（3）乡道和村道养护业务转至乡镇管理。

六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2018年农村公路管理站运行经费财政的拨款预算 661.66万 元，比2017年预算增加 63.95万元，增长10.7 %。
(二)政府采购情况
2018年农村公路管理站采购预算总额 0 元。其中:政府采购预算 0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 410.51万元，其中：车辆 9 辆，价值 130.3万 元，其他通用设备75.8万元，专用设备108.1万元，办公家具 15.84万元，房屋 1475平方米，价值 66.43万元。土地14.04万元。
（四）项目预算绩效情况
2018年预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算报表_(414004)隆回县农村公路管理局