目 录

第一部分  隆回县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

隆回县商务局概况

一、部门职责

 1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作、投资促进、招商引资法律法规和方针政策。2.负责投资促进、招商引资工作。3.负责推进流通产业结构调整、商贸服务业和社区商业发展、推动电子商务和物流配送。4.贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。5.承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。6.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作。7.指导全县外商投资工作、负责全县对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。8.负责全县商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。9.完成县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县商务局单位内设机构包括：内设办公室、政工股、财务股、市场建设发展股、电子商务股、市场运行调节股、外经外贸股、承接产业转移股8个股室和投资促进中心、商业综合服务中心2个二级机构，负责归口管理市场服务中心。除市场服务中心独立核算外，其他机构均和局机关统一管理核算。

（二）决算单位构成。隆回县商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县商务局本级以及投资促进中心、商业综合服务中心。

第二部分 

隆回县商务局2024年度部门决算表（见附件）

第三部分 

隆回县商务局2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1755.06万元。与上年相比，增加286.38万元，增加19.5%，主要是因为中央、省、市对企业的各项补助费用等专项资金的增加造成。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1755.06万元，其中：财政拨款收入1755.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1755.06万元，其中：基本支出704.79万元，占40.16%；项目支出1050.27万元，占59.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1755.06万元，与上年相比，增加286.38万元，增加19.5%，主要是因为中央、省、市对企业的各项补助费用等专项资金的增加造成。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1755.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加286.38万元，增长19.5%，主要是因为中央、省、市对企业的各项补助费用等专项资金的增加造成。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1755.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.85万元，占42.22%；社会保障和就业（类）支出2.22万元，占0.12%;卫生健康（类）支出5.69万元，占0.32%;城乡社区（类）支出123.81万元，占7.05%;农林水（类）支出1.78万元，占0.11%;资源勘探工业信息等（类）支出316.51万元，占18.03%;商业服务业等（类）支出564.21万元，占32.15%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为565.83万元，调整预算为1755.06万元，支出决算数为1755.06万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为565.83万元，调整预算为570.14万元，支出决算为570.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为100万元，调整预算为123.83万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为41.85万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为123.81万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，调整预算为316.51万元，支出决算为316.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为520.94万元，支出决算为520.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为43.27万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出704.79万元，其中:人员经费516.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为32.6万元，支出决算为11.11万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为32.6万元，支出决算为11.11万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度招商引资大型活动减少，与上年相比减少27.05万元，减少34%,减少的主要原因是本年度招商引资大型活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.11万元，全年共接待来访团组121个、来宾846人次，主要是全县招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入316.51万元；年初结转和结余0万元；支出316.51万元，其中基本支出0万元，项目支出316.51万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出188.41万元，上年决算数减少0.33 万元，基本持平。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费20.78万元，人数389人，内容为用于召开电子商务、成品油管理、社会零售工作及召开、参加各种招商引资等各类会议支出；开支培训费0.12万元，用于干部职工参与各种培训，人数5人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局按照文件精神，建立绩效目标、绩效监控、绩效评价管理和内部工作规程等相关工作制度，明确绩效评价工作各项要求，增强绩效意识，有效提升绩效目标管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已随同部门决算一同作为附件公开。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已随同部门决算一同作为附件公开。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

隆回县商务局部门决算公开表格

隆回县商务局2024年绩效自评(1)(1)

隆回县商务局2024年决算公开表格