一、部门职能职责和机构设置

原隆回县人口和计划生育局成立于1984年2月，隶属县人民政府，是人口和计划生育工作的行政管理部门，担负全县人口计生工作的指导、管理、监督和服务的职能，负责全县人口发展规划的制订、人口出生的统计和人口数量的控制、出生缺陷干预、病残儿童医学鉴定、二孩生育证和独生子女父母光荣证审批、违法生育社会抚养费征收和监管等。

二、单位基本情况

原人口和计划生育局共有二级机构5个（其中计划生育服务站属独立单位），编制人数为37人（不含计划生育服务站），年末实际人数100人，其中在职77人，离退休23人。小车编制数3台，实际3台。遗属补助人数5人，房屋面积4500平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括原人口和计划生育局机关及四个二级机构。

（一）收入决算。2016年决算收入32812161元,比上年减少901218元,减少比例2.7%。其中部门预算经费886.89万元，上级专项经费1183万元，其他专项经费及利益导向资金1211.32万元。

（二）支出决算。2016年决算支出32812161元, 比上年减少901218元,减少比例2.7%。

四、公共财政拨款支出决算

2016年决算支出32812161元。其中：工资福利支出1425.78万元（社会保障缴费447.6万元中包括乡镇计生服务所人员2015年度养老保险103万元，计划生育养老保险代缴费247万元，计划生育家庭意外伤害保险费41万元等），商品和服务支出353.5万元，对个人和家庭的补助支出1491.6万元（其中：医疗费用365.06万元包括计划生育免费手术费146.9万元，免费孕前健康检测费218.16万元；奖励费933.3万元包括计划生育奖扶、特扶资金629万元，城镇独生子女父母奖励资金192.42万元，计划生育手术后遗症经费21.56万元，农村独生子女保健费63万元；救济费包括计划生育失独家庭及计划生育特困家庭慰问费用），其他资本性支出10.3万元。工资福利支出中的社会保障缴费包括计生局（含二级机构）工作人员及乡镇计生办人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险共计222万元，计划生育家庭养老保险代缴238.36万元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数475543.97元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费203518元、公务用车费272025.97元（公务用车运行维护费272025.97元，公务用车购置费0元），比年初预算减少34456.03元，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费的开支。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车3辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共103批次，总接待人数1250人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年原人口和计划生育局决算运行经费决算支出32812161元，比2016年预算增减0元，增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2016年原人口和计划生育局决算采购预算总额103506元。其中:政府采购103506元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值99517852.65元，其中：车辆3辆，价值1190800元，其他通用设备1945368.21元，办公家具830000元，房屋4500平方米，价值5551684.44元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款1382.92万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2016年原人口和计划生育局部门决算表