目录

第一部分 隆回县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  隆回县交通运输综合行政执法大队概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规章、政策;组织拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

(二)根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责。

(三)负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报，依法纠正和查处有关违法违规行为。

(四)负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。

(五)负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

(六)负责全县道路运输战备车辆及重点物资运输的应急保障组织调度。

(七)承担职责范围内的安全、维稳工作。

(八)承担县委县政府及县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

机构设置情况：隆回县交通运输综合行政执法大队有综合股(财务股)、人事教育股、政策法规股、科技信息股、安全股、城市客运执法中队、机动中队内设机构共7个，另以乡镇（街道）区域设立治超执法中队和25个乡镇（街道）交通运输综合行政执法中队，为直属派出机构。

（二）决算单位构成。隆回县交通运输综合行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县交通运输综合行政执法大队单位本级

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2266.97万元。因为是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2266.97万元，其中：其中：财政拨款收入2089.37万元，占92.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入177.6万元，占7.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2266.97万元，其中：基本支出2266.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总2089.37万元，因为是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2089.37万元，占本年支出合计的100%，因为是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2089.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出9.76万元，占0.47%；公路和运输安全支出2079.61万元，占99.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2089.37万元，支出决算数为2089.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1558.2万元，支出决算为1558.2万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为360.81万元，支出决算为360.81万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为160.6万元，支出决算为160.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2089.37万元，其中：

人员经费1399.19万元，占基本支出的66.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费690.18万元，占基本支出的33.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出132.38万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据。其中因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费为128.72万元占“三公”经费的97.24%，公务接待费为3.66万元占“三公”经费的2.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66万元，占2.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算128.72万元，占97.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组104个、来宾213人次，主要是检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为128.72元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费128.72万元，主要是油费、维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费支出0.11万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据。开支培训费支出15.26万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据，其中事业单位人员年度线上培训经费占大头。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,15.2万元，其中：政府采购货物支出1,04.8万元、政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额1,15.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,15.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额122.39万元，其中：政府采购货物支出122.39 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

加强道路管理，不断优化交通执法环境，在全县交通运输行业大力开展以“人人讲安全、个个会应急”为主题的“安全生产月”活动。

加强公路巡查和违法查处，全年公路巡查达6700余公里，督促49家源头企业落实治超治限工作的主体责任。约谈放行超限运输车辆出场货运源头单位4家，责令改正38家，责令停业整顿运输企业1家，并对19家货运源头单位超限配载货物放行出场的行为依规给予处罚。排查源头企业54家，下发安全隐患整改32份，处罚17家。查处超限超载运输车辆390台，卸载货物550吨，约谈企业5家。清理违法设置非公路标志1927块，拆除在公路用地内乱搭乱建37处；清除占用公路堆放建材、渣土125处，劝导规范公路用地范围内占道经营132起，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

加强铁路沿线巡查整改，发现危及铁路运行安全隐患76处，督促各乡镇及相关部门整改76处，清理铁路周边垃圾20余车，利用安全宣传月对铁路沿线学校进行上安全教育课，发放宣传资料。

加强水路巡查督导，对全县24个客运渡口、渡船进行了督导，参与水上联合执法行动2次，共出动人员20人次，出动车辆5台次，切割“三无”船泊20艘。

加强运输市场治理整顿。一是加大对客运站场周边整治。针对汽车总站占道拉客现象，成立专项整治组。二是利用春运、暑运、黄金周等节假日强化协作联动，严厉打击无牌无证驾驶、客运车辆超员超载、非法营运、货车超载等重点违法行为。三是严厉打击非法网络预约出租汽车违法违规经营行为与非法营运扰乱客运市场秩序行动；严抓出租车和公交车服务质量，严厉整治出租车不打表、乱收费、服务态度差以及公交车拒载老年人等，全力净化道路交通环境，保障广大人民群众的出行安全。

推进路域环境整治、蓝天保卫战工作。一是加大宣传力度。在“路政宣传月”对公路沿线群众发放宣传单，到源头企业上门宣传，利用宣传车和“村村通”巡回广播宣传。二是扎实开展专项整治工作。先后组织开展了违法非公路标志整治、公路用地范围内堆积物整治，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

经过全年工作，本单位支出绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益的情况，有效完成本年度交通管理工作，为社会经济发展服务，促进人民安全平安出行，增强人民群众的幸福感、获得感，保障了全县公路和水路运输畅通。所有支出全部纳入部门绩效管理。本报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位财务结果和财务状况。

（三）存在的问题及原因分析

（一）运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）本单位缺少专业的财务工作人员，对相关制度、政策、规定、流程不是很专业。

第五部分  附 件

附件1.隆回县交通运输综合行政执法大队2023年部门决算公开表格

附件2.2023年度隆回县交通运输综合行政执法大队部门整体支出绩效自评报告