2020年度隆回县住房和城乡建设局

部门决算公开目录及说明

目  录

第一部分 隆回县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  隆回县住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行，进行行业管理。负责住房和城乡建设主管部门进行业务指导。

宣传、贯彻和执行国家、省、市关于人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空事业发展战略、各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。负责对县人民防空部门进行业务指导。

（二）负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。负责住房和城乡建设（人民防空）系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设（人民防空）系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设（人民防空）行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设（人民防空）行业信用信息管理。

（三）负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设（人民防空）系统普法宣传教育。

（四）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城市基础设施建设配套费、住宅专项维修资金、物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责住房和城乡建设（人民防空）系统综合统计和内部审计。

管理人民防空经费和资产，负责全县人民防空行政性收费管理工作，承担县本级人民防空行政性规费的征收；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

（五）承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市基础设施建设项目、设计方案审核、建设监管、综合协调、竣工验收及备案管理等工作；参与重点工程建设监管。

（六）承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管理及其备案；负责全县房屋建筑及构筑物抗震设防、消防、人防、防雷设计的监督管理。

（七）负责全县建筑节能与建设科技工作。拟订全县建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监管；指导房屋墙体材料革新。

组织开展人民防空科学技术研究创新，推广应用科技成果。

（八）负责全县建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程质量检测和安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内考试考核及再教育工作；负责组织建设项目工程建设许可、施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目竣工验收阶段的并联竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责全县建设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施工现场进行监督、管理；负责全县建筑施工企业安全生产管理体系评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动；负责对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责对全县工程建设领域社会中介机构的监管。

（九）负责全县建设工程造价管理。指导监督计价政策的贯彻实施；审核和发布全县计价依据；负责县本级建设工程设计概算的审查、最高投标限价和竣工结算的备案。

（十）负责宣传贯彻执行招投标法律、法规；负责受理招投标投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责全县建设工程项目标后稽查；负责县本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

（十一）负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。

(十二)负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。

（十三）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（十四）负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责县本级棚户区改造项目的监督管理。

（十五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责白蚁防治管理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管。负责全县物业管理活动的监督管理。

（十六）根据国家批准的防护类别、防护标准，组织编制人民防空建设与城市建设相结合规划、城市平战结合防护建设发展规划、人民防空建设规划和城市地下空间开发利用规划，并会同发展和改革主管部门编制重要经济目标防护建设总体规划，经批准后组织实施；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十七）组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。

（十八）组织管理人民防空工程和通信警报、信息化建设。负责组织修建县本级人民防空指挥工程、人防疏散基地、公用人员掩蔽工程、疏散干道工程等重点人防工程；负责其他人民防空工程的审批和监督管理；负责人民防空工程维护维修监督管理；负责人民防空通信警报、信息化建设审批和监督管理；负责人民防空无线电管理，保障人民防空通信警报畅通。负责人民防空工程和通信警报设施的改造、拆除、报废审批；负责对人防工程勘察设计、监理单位、人防防护设备生产企业、防护设备质量检测机构的监督管理。

（十九）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训。

（二十）认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。负责人防平战结合工作，负责人防工程设施开发利用，落实平战转换措施。承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

（二十一）战时组织开展城市人民防空袭斗争。收集、整合空袭信息，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案；发放防空袭警报信息；组织信息防护、人员疏散隐蔽、物资转移和重要经济目标的防护；组织人防专业队抢险抢修，指导人民群众自救互救，组织恢复生产和生活秩序，尽快消除空袭后果。

（二十二）承办县委、县人民政府、隆回武装部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县住房和城乡建设局设21个内设机构：办公室、政工股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、勘察设计股、科技节能股、建筑业管理股、质量安全管理股、建设监督稽查股、村镇建设股（加挂新型城镇化股牌子）、建设工程消防管理股、燃气管理股、住房保障股、房地产监管股、物业管理股、指挥控制中心、工程信息部、政治工作部、综合保障部、行政审批服务股。单位编制人数23人（行政编制16人，工勤编制1人，事业编制6人），实际人数65人（其中，在职 42人，离退休23人）另在二级机构抽调39人，遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积1300平方米。

（二）决算单位构成。隆回县住房和城乡建设局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县住房和城乡建设局本级及二级机构人防服务中心。

第二部分   部门决算表（见附件1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28,564.65万元，年初结转和结余6,404.74万元，本年收入22,159.91万元，本年支出17,527.92万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余11,036.73万元。与2019年相比，增加21,630.89万元，增长311.96%，主要是因为机构改革，单位并入使项目增加，人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,159.91万元，其中：财政拨款收入22,159.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,527.92万元，其中：基本支出1,870.81万元，占10.67%；项目支出15,657.12万元，占89.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计28,564.65万元（其中2020年度年初结转和结余6，404.74万元，本年收入22，159.91万元）。与2019年相比，增加21,630.89万元，增长311.96%，主要是因为机构改革，单位并入使项目增加，人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,422.43万元，占本年支出合计的65.17%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,313.63万元，增长267.42%，主要是因为机构改革，单位并入使项目增加，人员增加，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,422.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.05万元，占比0%；国防支出2,516.56万元，占22.03%；文化旅游体育与传媒支出4,328.70万元，占37.90%;社会保障和就业支出16.19万元，占0.14%；卫生健康支出4.98万元，占0.04%;节能环保支出490.00万元，占4.29%；城乡社区支出3,202.01万元，占28.03%;农林水支出571.20万元，占5.00%；住房保障支出182.95万元，占1.60%;其他支出109.80万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19,110.12万元，支出决算数为11,422.43万元，完成年初预算的59.77%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。

2、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,516.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒（款）一般行政管理事务、其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4,328.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算整体编入人员支出，未单独编制预算，本年度增加退休人员周乐善死亡，因而增加支出。

5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算整体编入人员支出，未单独编制预算。

6、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为490.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出（项）。

年初预算为9,032.62万元，支出决算为3,202.01万元，完成年初预算的35.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设（立新路和辰河路）建设资金减少和暂未启动；招投标监督工作经费、造价工作经费开支减少。

8、农林水（类）农业农村、扶贫（款）其他农业农村支出、其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为571.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业扶贫资金为追加预算资金，年初未做预算。

9、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。

年初预算为10,077.50万元，支出决算为182.95万元，完成年初预算的1.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本支出182.95为下乡摸底排查的经费开支。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资金为追加预算资金，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.81万元，其中：人员经费627.48万元，占基本支出的33.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、奖励金、其他对生活和补助的支出；公用经费1,243.32万元，占基本支出的66.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为4万元，完成预算的98.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.40万元，支出决算为3.34万元，完成预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出，与上年相比增加3.05万元，增长1,053.36%,增长的主要原因是单位合并，职能增加，相关经费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.68万元，支出决算为0.66万元，完成预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出，与上年相比增加0.66万元，增长0%,增长的主要原因是单位合并，职能增加，增加公务用车1辆，相关经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.34万元，占83.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占16.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.34万元，全年共接待来访团组57个、来宾835人次，主要是按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待活动发生的接待支出，人均40元/人/餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位合并人防保留专用车1台。公务用车运行维护费0.66万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入12,221.25万元；年初结转和结余226.43万元；支出6,105.49万元，其中基本支出0万元，项目支出6,105.49万元；年末结转和结余6,342.19万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年预算实行绩效目标管理的项目有3个，投资总额3531.93万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款（补助）2456.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款1,075.48万元。按支出性质分：基本支出0万元，专项支出3531.93万元。其中：城市维护建设专项资金绩效目标为积极发挥城市维护建设资金的作用，努力改善城市环境，提升城市居民生活质量，确保城市基础设施安全稳定运行（绩效报告见附件2）；城市基础设施配套费专项资金的绩效目标为对乡镇的公共设施维护建设补助项目明确到具体的组，村，共包括20个乡镇，涵盖到排水设施建设、产业道路建设、路灯建设、自来水引水工程、排污管网建设、美丽乡村建设等公共设施维护建设。对推动隆回县经济社会发展起到了一定作用（绩效报告见附件3）；污水处理费专项资金的绩效目标为保障我县排水、污水处理设施正常运转，保证污水收集管网、泵站设备正常运行，集中处理市政污水，使其达到一级B标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，保障隆回县实现污染减排目标，加快改善赧水河流水环境质量，维护生态平衡（绩效报告见附件4）。

本年度不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到了提升,收入支出严格按账务管理制度执行，“三公”经费比上年大幅减少，非税收入按时按量完成。

1、建立“三公”经费等公务支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，“三公”经费在上年基础上大幅减少。

2、在预算资金不足的情况下基本能保障单位正常运转，保证了全年工作的任务的圆满完成。

3、专项资金能保证专款专用，没有截留、挤占、挪用等现象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出1,243.32万元，比年初预算数增加1,126.42万元，增长963.58%。主要原因是：本年度机构改革有单位并入，故使机关运行经费较年初预算大幅增加。 

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.46万元，用于召开物业会议，人数100人，内容为房地产负责人和房地产统计人员会议；开支培训费11.01万元，用于开展消防知识、物业相关知识培训、绿色建筑工程设计培训，人数150人，内容为消防知识、物业管理知识、绿色建筑工程设计审查。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额37.17万元，其中：政府采购货物支出37.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是通讯指挥车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

附件2：2020年度城市维护建设专项资金绩效评价报告

附件3：2020年度城市基础设施配套费专项资金绩效评价报告

附件4：2020年污水处理费专项资金绩效评价报告